2023年度部门决算

单位名称：北京市足彩胜负14场妇幼保健院

目 录

第一部分 2023年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2023年度部门决算说明

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

第一部分 2023年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2023年度部门决算说明

一、单位基本情况

(一)机构设置、职责

1.部门机构设置：根据北京市足彩胜负14场机构编制委员会朝编【2016】19号《足彩胜负14场调整我区妇幼保健和计划生育技术服务机构编制的通知》，将北京市足彩胜负14场妇幼保健院、北京市足彩胜负14场妇幼保健和计划生育服务中心合并，成立“北京市足彩胜负14场妇幼保健和计划生育服务中心”，加挂“北京市足彩胜负14场妇幼保健院”牌子，为北京市足彩胜负14场卫生健康委员会所属事业单位，不定机构规格，内设科室28个。

2.部门职责：研究拟定本区妇幼保健和计划生育工作和相关措施；负责辖区基本公共医疗服务、妇女保健服务和常见病防治服务、儿童保健和儿童常见病防治服务、孕产保健和助产技术服务；承担向社会个体的计划生育宣传教育、优生指导、药具发放、咨询随访等相关计划生育技术服务工作；开展妇幼保健计划生育信息管理和服务质量监测工作，对社区、村基层服务机构进行指导与培训，接受基层转诊。受卫生健康行政部门委托承担辖区妇幼保健业务管理、培训和技术支持工作。

(二)人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制194人，实有人数166人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计24944.91万元，比上年减少5227.82万元，下降17.33%。主要原因：本单位医疗业务量有所下降，导致医疗收支均有减少。

(一)收入决算说明

2023年度本年收入合计20584.03万元，比上年减少2563.46万元，下降11.08%。

1.财政拨款收入5090.44万元，占收入合计的24.73%。其中：一般公共预算财政拨款收入5090.44万元，占收入合计的24.73%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入15114.96万元，占收入合计的73.43%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入378.62万元，占收入合计的1.83%。

图1：收入决算

(二)支出决算说明

2023年度本年支出合计21731.93万元，比上年减少4115.19万元，下降15.92%，其中：基本支出19193.59万元，占支出合计的88.31%；项目支出2538.34万元，占支出合计的11.68%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计5325.89万元，比上年减少3922.92万元，下降42.42%。主要原因：疫情期间重症设备、亚定点医院建设等一次性项目金额减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5091.49万元，主要用于以下方面(按大类)：科学技术支出 1.05万元，占本年财政拨款支出0.02%；社会保障和就业支出 605.92万元，占本年财政拨款支出11.90%；卫生健康支出 4484.52万元，占本年财政拨款支出88.08%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“科学技术支出”(类)2023年度决算1.05万元，比2023年度年初预算增加1.05万元，增长100%。其中：

“科学技术管理事务”(款)2023年度决算1.05万元，比2023年度年初预算增加1.05万元，增长100%。主要用于：科研项目支出。

2、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算605.92万元，比2023年度年初预算增加64.37万元，增长11.89%。其中：

“行政事业单位养老支出”(款)2023年度决算543.21万元，比2023年度年初预算增加1.66万元，增长0.31%。主要用于：根据北京市统一政策实施养老保险制度由单位缴纳基本养老保险费和职业年金。

“抚恤”(款)2023年度决算49.34万元，比2023年度年初预算增加49.34万元，增长100%。主要用于去世人员家属的一次性抚恤金。

“残疾人事业”(款)2023年度决算1.39万元，比2023年度年初预算增加1.39万元，增长100%。主要用于单位录用残疾人社会保险和岗位补贴。

“其他社会保障和就业支出”(款)2023年度决算11.98万元，比2023年度年初预算增加11.98万元，增长100%。主要用于单位援派人才补贴。

3、“卫生健康支出”(类)2023年度决算4484.51万元，比2023年度年初预算增加1002.62万元，增长28.80%。其中：

“卫生健康管理事务”(款)2023年度决算207.03万元，比2023年度年初预算减少16.97万元，下降7.58%。主要用于妇幼保健工作。

“公共卫生”(款)2023年度决算2245.58万元，比2023年度年初预算增加902.59万元，增长67.21%。主要用于基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理以及院前急救应急转运攻坚期相关支出。

“中医药”(款)2023年度决算117.00万元，比2023年度年初预算增加117.00万元，增长100.00%。主要用于促进基层中医药传承创新发展工作和中医药事业传承与发展示范试点项目。

“计划生育事务”(款)2023年度决算677.79万元，与2023年度年初预算持平。主要用于免费孕前优生检查、免费孕检、生育后期关爱体检、计划生育手术费工作的相关支出。

“行政事业单位医疗”(款)2023年度决算215.55万元，与2023年度年初预算持平。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

“其他卫生健康支出”(款)2023年度决算1021.56万元，比2023年度年初预算持平。主要用于疾病筛查工作。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2929.05万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，与2023年度“三公”经费财政拨款年初预算持平。其中：

1.因公出国(境)费用。2023年度决算数0万元，与2023年预算下达数持平。2023年度组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0万元。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数持平。主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年决算数0.00万元，与2023年年初预算下达数持平。其中，公务用车购置费2023年决算数0.00万元，与2023年年初预算下达数持平。2023年购置(更新)0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2023年决算数0.00万元，与2023年年初预算下达数持平。2023年公务用车保有量0辆，车均运行维护费0.00万元。主要原因：继续落实过“紧日子”要求，进一步压缩公务用车运行维护费。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计0万元。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市朝阳妇幼保健院共有车辆10台，共计：254.98万元；单位价值100万元(含)以上的设备61台(套)，共计16387.32万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.本单位所使用的支出功能分类项级科目名词解释：

2060102 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

2080502 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

2080505 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2080801 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

2081199社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)：反映其他用于残疾人事业方面的支出。

2089999 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

2100199 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)：反映其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

2100206 卫生健康支出(类)公立医院(款)妇幼保健医院(项)：反映卫生健康、中医部门所属的专门从事妇产、妇幼保健医院的支出。

2100403 卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

2100408 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)：反映基本公共卫生服务支出。

2100409 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出 。

2100410 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

2100499卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)：反映其他用于公共卫生方面的支出。

2100601 卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)：反映中医(民族医)药方面的专项支出。

2100799 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

2101102 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

2101199 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出 。

2109999 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)：反映其他用于卫生健康方面的支出。

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表

详见附件1：

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